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# Corrigir uma fatura com uma nota de crédito

> Cada reembolso tem a sua própria nota de crédito numerada, que remete para a fatura da encomenda, pelo que as faturas emitidas nunca precisam de ser alteradas.

Uma fatura emitida não deve ser editada. Quando reembolsa a totalidade ou parte de uma encomenda, corrige a fatura com uma nota de crédito. No Foliant, uma nota de crédito é um modelo com **Tipo de documento** definido como **Nota de crédito**. Cada reembolso de uma encomenda tem a sua própria nota de crédito, com o seu próprio número da série de notas de crédito.

## Antes de começar

* Certifique-se de que tem um modelo de nota de crédito. Os modelos incluídos no Foliant incluem **Reembolso / nota de crédito**. Nas definições do modelo, o **Tipo de documento** deve ser **Nota de crédito**.
* Para numerar as notas de crédito, ative **Numerar notas de crédito** em **Definições › Documentos e impressão**. Consulte [Configurar a numeração de documentos](https://foliant-help.iforiti.com/pt-PT/invoices-and-numbering/document-numbering.md).

## Criar uma nota de crédito para um reembolso

1. Reembolse a encomenda no Shopify, como habitualmente.
2. Imprima, transfira ou envie por email o modelo de nota de crédito dessa encomenda.

A nota de crédito diz respeito ao reembolso mais recente da encomenda. Um email de envio de PDF enviado quando uma encomenda é reembolsada cria a nota de crédito desse reembolso. A nota de crédito recebe o seu número na primeira vez que é criada, como qualquer documento numerado. Uma encomenda sem reembolso não tem nada a creditar, pelo que não recebe um número de nota de crédito.

Se reembolsar novamente a mesma encomenda mais tarde, o novo reembolso tem uma nova nota de crédito com o número seguinte.

## Notas de crédito e faturas bloqueadas

Com as [faturas bloqueadas](https://foliant-help.iforiti.com/pt-PT/invoices-and-numbering/locked-invoices.md) ativadas, as notas de crédito também são emitidas e bloqueadas. Com **Quando o documento é gerado pela primeira vez** ou **Quando a encomenda é paga**, uma nota de crédito é emitida na primeira vez que é gerada. Com **Só quando eu o emitir**, a opção **Emitir e bloquear** na encomenda bloqueia apenas a fatura, pelo que as notas de crédito não ficam bloqueadas.

Na página **Faturas emitidas**:

* O total de uma nota de crédito aparece como um valor negativo: o total do reembolso.
* Por baixo do seu número, a nota de crédito indica a fatura que corrige, por exemplo "Corrige INV-2026-0042".

## Bom saber

* As notas de crédito de uma encomenda cancelada continuam a ser documentos válidos, mesmo que o número da fatura seja anulado.
* Quando a encomenda de uma fatura bloqueada é cancelada, a fatura mantém-se tal como foi emitida. Utilize uma nota de crédito para o reembolso do cancelamento.

## Artigos relacionados

* [Bloquear faturas emitidas](https://foliant-help.iforiti.com/pt-PT/invoices-and-numbering/locked-invoices.md)
* [Quando um documento recebe o seu número](https://foliant-help.iforiti.com/pt-PT/invoices-and-numbering/when-documents-get-numbers.md)
* [A página Faturas emitidas](https://foliant-help.iforiti.com/pt-PT/invoices-and-numbering/issued-invoices-page.md)
* [Definições do modelo](https://foliant-help.iforiti.com/pt-PT/templates/template-settings.md)


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