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# Corrija uma fatura com uma nota de crédito

> Cada reembolso recebe sua própria nota de crédito numerada, que faz referência à fatura do pedido. Assim, as faturas emitidas nunca precisam ser alteradas.

Uma fatura emitida não deve ser editada. Quando você reembolsa um pedido no todo ou em parte, você corrige a fatura com uma nota de crédito. No Foliant, uma nota de crédito é um modelo com **Tipo de documento** definido como **Nota de crédito**. Cada reembolso de um pedido recebe sua própria nota de crédito, com seu próprio número da série de notas de crédito.

## Antes de começar

* Verifique se você tem um modelo de nota de crédito. Os modelos integrados do Foliant incluem **Reembolso / nota de crédito**. Nas configurações do modelo, **Tipo de documento** deve ser **Nota de crédito**.
* Para numerar as notas de crédito, ative **Numerar notas de crédito** em **Configurações › Documentos e impressão**. Consulte [Configurar a numeração de documentos](https://foliant-help.iforiti.com/pt-BR/invoices-and-numbering/document-numbering.md).

## Criar uma nota de crédito para um reembolso

1. Reembolse o pedido na Shopify como de costume.
2. Imprima, baixe ou envie por e-mail o modelo de nota de crédito desse pedido.

A nota de crédito se refere ao reembolso mais recente do pedido. Um e-mail de entrega de PDF enviado quando um pedido é reembolsado gera a nota de crédito desse reembolso. A nota de crédito recebe seu número na primeira vez em que é gerada, como qualquer documento numerado. Um pedido sem reembolso não tem nada a creditar, então não recebe número de nota de crédito.

Se você reembolsar o mesmo pedido de novo mais tarde, o novo reembolso recebe uma nova nota de crédito com o número seguinte.

## Notas de crédito e faturas bloqueadas

Com as [faturas bloqueadas](https://foliant-help.iforiti.com/pt-BR/invoices-and-numbering/locked-invoices.md) ativadas, as notas de crédito também são emitidas e bloqueadas. Com **Quando o documento é gerado pela primeira vez** ou **Quando o pedido é pago**, uma nota de crédito é emitida na primeira vez em que é gerada. Com **Somente quando eu emitir**, **Emitir e bloquear** no pedido bloqueia somente a fatura, então as notas de crédito não são bloqueadas.

Na página **Faturas emitidas**:

* O total de uma nota de crédito aparece como valor negativo: o total do reembolso.
* Abaixo do número, a nota de crédito mostra qual fatura ela corrige, por exemplo "Corrige INV-2026-0042".

## Bom saber

* As notas de crédito de um pedido cancelado continuam sendo documentos válidos, mesmo que o número da fatura seja anulado.
* Quando o pedido de uma fatura bloqueada é cancelado, a fatura permanece como emitida. Use uma nota de crédito para o reembolso do cancelamento.

## Artigos relacionados

* [Bloquear faturas emitidas](https://foliant-help.iforiti.com/pt-BR/invoices-and-numbering/locked-invoices.md)
* [Quando um documento recebe seu número](https://foliant-help.iforiti.com/pt-BR/invoices-and-numbering/when-documents-get-numbers.md)
* [A página Faturas emitidas](https://foliant-help.iforiti.com/pt-BR/invoices-and-numbering/issued-invoices-page.md)
* [Configurações do modelo](https://foliant-help.iforiti.com/pt-BR/templates/template-settings.md)


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