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# Correggere una fattura con una nota di credito

> Ogni rimborso riceve una propria nota di credito numerata che fa riferimento alla fattura dell’ordine, così le fatture emesse non devono mai cambiare.

Una fattura emessa non va modificata. Quando rimborsi un ordine in tutto o in parte, correggi invece la fattura con una nota di credito. In Foliant, una nota di credito è un modello con **Tipo di documento** impostato su **Nota di credito**. Ogni rimborso di un ordine riceve una propria nota di credito, con un proprio numero preso dalla serie delle note di credito.

## Prima di iniziare

* Assicurati di avere un modello di nota di credito. Tra i modelli integrati di Foliant c’è **Rimborso / nota di credito**. Nelle impostazioni del modello, **Tipo di documento** deve essere **Nota di credito**.
* Per numerare le note di credito, attiva **Numera le note di credito** in **Impostazioni › Documenti e stampa**. Consulta [Configurare la numerazione dei documenti](https://foliant-help.iforiti.com/it/invoices-and-numbering/document-numbering.md).

## Creare una nota di credito per un rimborso

1. Rimborsa l’ordine in Shopify come al solito.
2. Stampa, scarica o invia via email il modello di nota di credito per quell’ordine.

La nota di credito si riferisce al rimborso più recente dell’ordine. Un’email di invio PDF spedita quando un ordine viene rimborsato crea la nota di credito per quel rimborso. La nota di credito riceve il suo numero la prima volta che viene creata, come qualsiasi documento numerato. Un ordine senza rimborso non ha nulla da accreditare, quindi non riceve un numero di nota di credito.

Se in seguito rimborsi di nuovo lo stesso ordine, il nuovo rimborso riceve una nuova nota di credito con il numero successivo.

## Note di credito e fatture bloccate

Con le [fatture bloccate](https://foliant-help.iforiti.com/it/invoices-and-numbering/locked-invoices.md) attive, anche le note di credito vengono emesse e bloccate. Con **Alla prima generazione del documento** o **Quando l’ordine è pagato**, una nota di credito viene emessa la prima volta che viene generata. Con **Solo quando lo emetto io**, **Issue & lock** sull’ordine blocca solo la fattura, quindi le note di credito non vengono bloccate.

Nella pagina **Fatture emesse**:

* Il totale di una nota di credito appare come importo negativo: il totale del rimborso.
* Sotto il suo numero, la nota di credito indica quale fattura corregge, ad esempio "Corregge INV-2026-0042".

## Buono a sapersi

* Le note di credito di un ordine annullato restano documenti validi, anche se il numero della sua fattura viene annullato.
* Quando l’ordine di una fattura bloccata viene annullato, la fattura resta come emessa. Usa una nota di credito per il rimborso dell’annullamento.

## Articoli correlati

* [Bloccare le fatture emesse](https://foliant-help.iforiti.com/it/invoices-and-numbering/locked-invoices.md)
* [Quando un documento riceve il suo numero](https://foliant-help.iforiti.com/it/invoices-and-numbering/when-documents-get-numbers.md)
* [La pagina Fatture emesse](https://foliant-help.iforiti.com/it/invoices-and-numbering/issued-invoices-page.md)
* [Impostazioni del modello](https://foliant-help.iforiti.com/it/templates/template-settings.md)


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