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# Corrige una factura con una nota de crédito

> Cada reembolso tiene su propia nota de crédito numerada que remite a la factura del pedido, así las facturas emitidas nunca tienen que cambiar.

Una factura emitida no debe editarse. Cuando reembolsas un pedido total o parcialmente, corriges la factura con una nota de crédito. En Foliant, una nota de crédito es una plantilla con **Tipo de documento** configurado como **Nota de crédito**. Cada reembolso de un pedido tiene su propia nota de crédito, con su propio número de la serie de notas de crédito.

## Antes de empezar

* Asegúrate de tener una plantilla de nota de crédito. Las plantillas integradas de Foliant incluyen **Reembolso / Nota de crédito**. En la configuración de la plantilla, **Tipo de documento** debe ser **Nota de crédito**.
* Para numerar las notas de crédito, activa **Numerar notas de crédito** en **Configuración › Documentos e impresión**. Consulta [Configurar la numeración de documentos](https://foliant-help.iforiti.com/es/invoices-and-numbering/document-numbering.md).

## Crear una nota de crédito para un reembolso

1. Reembolsa el pedido en Shopify como siempre.
2. Imprime, descarga o envía por correo electrónico la plantilla de nota de crédito de ese pedido.

La nota de crédito corresponde al reembolso más reciente del pedido. Un correo electrónico de envío de PDF enviado al reembolsar un pedido genera la nota de crédito de ese reembolso. La nota de crédito recibe su número la primera vez que se genera, como cualquier documento numerado. Un pedido sin reembolso no tiene nada que abonar, así que no recibe número de nota de crédito.

Si más adelante vuelves a reembolsar el mismo pedido, el nuevo reembolso tiene una nueva nota de crédito con el número siguiente.

## Notas de crédito y facturas bloqueadas

Con las [facturas bloqueadas](https://foliant-help.iforiti.com/es/invoices-and-numbering/locked-invoices.md) activadas, las notas de crédito también se emiten y se bloquean. Con **Cuando el documento se genera por primera vez** o **Cuando el pedido está pagado**, una nota de crédito se emite la primera vez que se genera. Con **Solo cuando yo lo emita**, **Issue & lock** en el pedido bloquea solo la factura, así que las notas de crédito no se bloquean.

En la página **Facturas emitidas**:

* El total de una nota de crédito aparece como importe negativo: el total del reembolso.
* Debajo de su número, la nota de crédito muestra qué factura corrige, por ejemplo, "Corrects INV-2026-0042".

## Conviene saber

* Las notas de crédito de un pedido cancelado siguen siendo documentos válidos, aunque su número de factura se anule.
* Cuando se cancela el pedido de una factura bloqueada, la factura se mantiene tal como se emitió. Usa una nota de crédito para el reembolso de la cancelación.

## Artículos relacionados

* [Bloquear las facturas emitidas](https://foliant-help.iforiti.com/es/invoices-and-numbering/locked-invoices.md)
* [Cuándo recibe su número un documento](https://foliant-help.iforiti.com/es/invoices-and-numbering/when-documents-get-numbers.md)
* [La página Facturas emitidas](https://foliant-help.iforiti.com/es/invoices-and-numbering/issued-invoices-page.md)
* [Configuración de la plantilla](https://foliant-help.iforiti.com/es/templates/template-settings.md)


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